contabilidad AXAPTA 3.0 SP3 DIARIO CONTABLE
Buenas,
Me gustaría que algun alma cándida me explicase como puedo contabilizar
un asiento, en el que se ven implicadas cuentas contables con impuestos,
porque en funciones, desglose del asiento, tengo que conseguir cuadrarlo
para que no me cargue impuestos de origen.
Saludos y gracias.
Respuestas a esta discusión
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Permalink Responder para Antonio Gilabert el -
Hola Julio si me pones el ejemplo claro seguro que te decimos cómo.
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Permalink Responder para julio sierra el -
Buenas Antonio,
Pues es un asiento en el que regularizo cuentas de IVA con el acreedor que es hacienda y a su vez,
tal y como se ha estado haciendo de una manera un tanto peculiar al no usar el sistema nativo de
"pago de impuestos de axapta", se le han asociado impuestos a esas cuentas para que se registre en la
TaxTrans y "quede" como si se hubiera hecho con el procedimiento normal de liquidación de IVA en axapta.
Te adjunto el asiento que hacia el personaje que estaba con nosotros para que veas como queda y como
se cuadra el tema de impuestos en la opcion de "desglose del asiento" del diario de contabilidad general.
Muchas Gracias Antonio, a ver si pasamos este chaparron...
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AsientoIVA.doc, 117 KB
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Permalink Responder para Antonio Gilabert el
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Sigo sin saber qué es lo que necesitas. Estás intentando realizar un asiento que no quieres que tenga en cuenta el cálculo de Impuestos?
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Permalink Responder para julio sierra el
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Estoy intentando registrar el asiento que he capturado en pantalla que deja transacciones en la taxtrans...el
problema es que no consigo registrarlo porque en el desglose de ese asiento, donde van asociados
los grupos de impuestos tipo: "IVA18", "IVA8"...etc no consigo cuadrarlo y dejarlo a "cero" como reza la ayuda
de axapta en el formulario de "desglose del asiento" porque siempre se quedan "cuentas restantes" por asignar importe y al intentar registrarlo no deja ni de broma...añado pantallazo del formulario de la discordia.
No entiendo como se cuadra ese desglose de asientos y como puedo dejar el origen de impuestos a cero, tal y como lo hacía el anterior contable.
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Permalink Responder para julio sierra el
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Este es el error que da al registrar (pantallazo), error que se subsana poniendo los correspondientes grupos de
impuestos en cada cuenta, peeero, una vez hecho eso, hay que meterse en el susodicho formulario
de"desglose del asiento" para poder cuadrar los impuestos que va a registrar en ese asiento y lograr que
el origen de cada uno de esos impuestos sea de valor cero...
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ErrorAlRegistrar.doc, 115 KB
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Permalink Responder para Antonio Gilabert el
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Julio, no tiene porque estar a Cero, de hecho practicamente siempre en la declaración de impuestos o te sale a pagar o te sale a compensar. Esto significa que los Impuestos Soportados y Repercutidos son diferentes. El Pago de Impuestos que maneja AX, utiliza una cuenta de liquidación para cada Grupo de Registro donde llevará la diferencia acreedora o deudora a una cuenta 478XXXX (por ejemplo) para que posteriormente se pueda llevar a cabo la correspondiente liquidación si procede.
Espero haberte ayudado.
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Permalink Responder para julio sierra el
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Entonces, el asiento que he mostrado en pantalla "AsientoIVA.doc" ¿como se haría en un diario
contable para que lo registre igual a este que te muestro?.
Gracias,
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Permalink Responder para Jorge Rodriguez el -
Hola Julio:
Deberás hacer bastante números para llegar a los montos de los impuestos a pagar haciendo uso de la función desglose. Entiendo que el asiento que tratas de reflejar es el traslado del saldo de cada impuesto a la cuenta de la hacienda (proveedor).
Si es el caso, te sugiero que generes un diario y por cada línea ingreses primero la cuenta de proveedor de la hacienda y su perfil de contabilización correspondiente y anotes en el débito o crédito el monto del impuesto a liquidar. Luego utiliza la función "Impuestos" para realizar un ajuste al monto calculado y reemplazarlo por el monto a liquidar (igual al del débito o crédito), finalmente de contrapartida ingresa la cuenta contable del impuesto (47#####).
El resultado será similar a lo que muestras en los archivos y habrás logrado que se registre al proveedor el monto correspondiente a cada impuesto a liquidar y por consiguiente al realizar un pago al proveedor podrás juntas las transacciones para su liquidación.
Espero haberte ayudado.
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Permalink Responder para julio sierra el
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Permalink Responder para julio sierra el
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Ante todo, gracias por intentar ayudar, es de agradecer siempre, pero mas ahora...
He intentado lo que me has dicho, adjunto imagen de como creo que es el asiento que propones,
pero me da otro error:
"El importe que aparece en el diario no incluye impuestos y no se encuentra ninguna cuenta a la que añadir el importe calculado"
Parece que va a ser una odisea este asiento...
Gracias,
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Permalink Responder para Antonio Gilabert el
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Haz una cosa, create un nuevo Nombre de Diario de tipo General, y márcale el check de "Importe de Impuestos Incluidos", a ver si así tienes más suerte y logras cuadrarlo.
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Permalink Responder para julio sierra el
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Gracias Antonio,
Lo que ha dicho Jorge ha funcionado, pero creando varias liquidaciones en la 40000, cosa que daría el mismo
resultado, pero no quedaría tan "limpio", pero gracias jorge, si no queda otra es nuestra solución.
Probaré lo que has dicho, porque no me fijado en ese check y debe tener bastante miga
en el asunto...
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