Hilo iniciado por Vanessa Velasquez el 22 de mayo de 2020
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Muy buenas tardes compañeros, espero se encuentre bien.
Por favor, requiero de su gran ayuda con respecto a lo siguiente:
En proveedores – Cuentas por pagar, requiero que se le realice y calcule retención de impuesto al momento del pago, para ello realice la configuración requerida tanto en el maestro de proveedores como en Retención de impuesto (contabilidad general)
Al registrar factura y realizar pago, la retención me la calcula perfecta y me la muestra en el reporte condicionado para ello.
Ahora bien, el inconveniente me surge cuando realizo un anticipo neto de retención por que el proveedor así exige el pago, posterior registro factura y aplico anticipo. La factura me queda abierta precisamente por el saldo de la Retención, en este caso, como le indico al sistema que ese saldo es retención y que debo cerrarlo y asi me aparezca en mi reporte de retenciones. Intente por varias vías y no doy con ello.
Copio imagenes para que tengan nocion de lo que indico
Hola Vanessa, para cubrir ese escenario yo lo haría a través de los códigos de impuestos y los códigos de impuestos condicionales; con los códigos de retención cuando hay anticipos no saben discernir entre anticipo y factura.
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