Hilo iniciado por Vanessa Velasquez el 8 de mayo de 2020
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Muy buenas tardes compañeros, espero se encuentre bien.
Por favor, requiero de su gran ayuda con respecto a lo siguiente:
En proveedores – Cuentas por pagar, requiero que se le realice y calcule retencion de impuesto al momento del pago, para ello realice la configuracion requerida tanto en el maestro de proveedores como en Retencion de impuesto (contabilidad general)
Al registrar factura y realizar pago, la retencion me la calcula perfecta y me la muestra en el reporte condicionado para ello.
Ahora bien, el incoveniente me surge cuando realizo un anticipo neto de retención por que el proveedor asi exije el pago, posterior registro factura y aplico anticipo. La factura me queda abierta precisamente por el saldo de la Retencion, en este caso, como le indico al sistema que ese saldo es retencion y que debo cerrarlo y asi me aparezca en mi reporte de retenciones. Intente por varias vias y no doy con ello.
LAs imagen se las copio segun el orden de ideas como describo el caso. Espero puedan ayudarme
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