Hilo iniciado por Juan A. el 17 de noviembre de 2015
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Buenas a todos, me surgen estas 2 cuestiones para llevar a cabo en mi empresa.
Recientemente vamos a comenzar a sacar todos los modelos del sistema y tengo dudas en relación a esto:
- Impuestos NO deducibles: Cómo puedo parametrizar el sistema para que incremente la base imponible y por tanto el gasto de una factura en lugar de indicarlo como una cuenta de impuesto? Es decir, si tengo 1.210€ de valor de una factura de los cuales 1.000 con gastos y 210 son impuestos no deducibles, quiero que vayan los 1.210 a gasto.
- Inversión de Sujeto Pasivo: Aquí desconozco como parametrizarlo, me consta que para sacar el 347 hay una opción denominada Gasto Invertido que se refiere a ello.
¿Alguien familiarizado con esto? Gracias.
Hola,
Para el primer caso en la pantalla donde defines el porcentaje del impuesto, tambien puedes definir el porcentaje excento, en el caso que presentas pones 100% y listo, aunque para ser sincero, eso es un poco raro en todo caso sería 0% de impuestos.
El sujeto pasivo se parametriza igual que se hace el iva intreuropeo para compras, es decir tienes que calcular el positivo y negativo al mismo tiempo, obvio necesitas un codigo especifico
Como comenta Mauricio, para el primer caso, la mejor opción sería crearte un código de impuesto no deducible, yo lo indicaría al 0% y de cara a que incremente la partida de gasto por el total simplemente lo podrías incluir en la propia línea, es decir, utilizar para ese caso que el gasto totalice base imponible + impuesto, en tu ejemplo 1210. Como el impuesto es cero, no incrementaría nada pero tendrías registrado el código de impuesto por ejemplo para presentarlo correctamente en el 390 (casilla 105).
Para el segundo caso, complementando lo que comenta de nuevo Mauricio, simplemente recuerda que al parametrizar los códigos de impuestos en el Grupo de Impuestos, no olvides marcar el código de impuestos que va en negativo como Intracomunitario:
Saludos.
Muchas gracias Mauricio! Me ha sido realmente útil, tenía ya intracomunitario configurado pero no sabía que la inversión de sujeto pasivo era el mismo concepto.
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