Hilo iniciado por JESUS MANUEL MONROY CARRASCO el 1 de octubre de 2019
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Hola!
Me gustaría saber cómo puedo corregir o cancelar una factura en AX 2012 R3.
He estado leyendo este enlace: https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics-nav-app/sales-how-correct-cancel-sales-invoice
pero no encuentro el histórico de facturas y en el diario de facturas no me aparece las opciones de cancelar o corregir.
Muchas gracias!!
Hola!
El enlace que indicas es de NAV no de AX. El de AX sería este:
https://docs.microsoft.com/ES-ES/dynamicsax-2012/appuser-itpro/prepare-a-credit-note
Y la funcionalidad de facturas rectificativas española sería:
Sds.
He leído los enlaces que pasas, pero realmente no es lo que quiero.
Me explico, nosotros hemos registrado una factura, pero hemos cometido un error, por lo que queremos cancelarla.
Sé que en otro ERPs tienes esa opción de manera que el sistema automáticamente te crea en contabilidad un contraasiento que anula el asiento de registro de factura.
Buscamo algo parecido a lo que hay en AX para cancelar recepciones de Pedidos de compra donde puedes corregir o cancelar la recepción.
No lo hay, en ax solo puedes hacer lo que te he adjuntado. Siempre me ha parecido un proceso algo tedioso pero no hay nada para corregir facturas automáticamente.
sds.
Entonces, siempre para rectificar una factura desde un Pedido de venta, tienes que mover mercancía, no?, porque si añado una linea negativa que después facturo con o sin albarán siempre me va a añadir mercancía en stock.
Si, siempre se mueve. La anulación de la factura genera un movimiento de entrada. Si quieres automatizar las devoluciones, puedes usar los pedidos de devolución en donde puedes indicar si la devolución es en dinero, en mercancia, si la mercancia entra va a stock, a merma, a calidad. etc, pero en cualquier caso, una nota de abono va a llevar una transaccion de entrada y luego tendrá un movimiento de salida automatico si va a merma o a calidad.
De acuerdo Jesús, muchas gracias por todo!
Lo que sí me sorprende es que NAV y otros sistemas ERPs como A3 en teoría más “básicos” lo hagan sin problema.
Te entiendo perfectamente, en mi opinión lo dejaron así para no tener que lidiar con inventario permanente, ya que si hicieras una factura rectificativa, en donde modificas importes, pero en donde gestionas inventario permanente, el asiento que tendrías que rectificar sería más complejo y sin tener una transacción de inventario asociada en caso de ajuste del coste (por uso de Fifo por ejemplo) sería dificil de trazar, así que debieron decidir no meterse en tanto lío y dejar la transacción de salida original de inventario y luego otra de entrada y salida de ajuste
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