Hilo iniciado por Adrian Giovagnoli el 30 de septiembre de 2019
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Estimados,
Hicimos una factura de venta desde un PV, la cual correspondia a 4 remitos. El problema es que en una de esas lineas en el PV la cantidad era 9216 (el movimiento fisico en el remito quedo igual) , se facturo por ese valor pero el movimiento de stock fue por 5400 (quedando 3816 aun en stock).
Un dato que llama la atencion es que habia otra linea de ese articulo de otro numero de lote en la que coincidia esa cantidad que se movio, 5400.
Existe algo que el usuario pueda haber hecho para que el sistema permita que se facture todo lo que se queria pero se mueva solo una parte del stock?
Lo unico raro que notamos es que en esa linea en Inventario -> Marcado, figura esa linea por 5400 en lugar de 9216. Lo que no se es como se llego a eso.
Gracias
Hola Adrian,
Una facturación saca stock del almacen si o si, por lo que si facturaste 9216, debieron salir del stock 9216, independientemnte de reservas, marcados o albaranes. Revisa las transacciones de inventario de esa factura y si algo no encaja copianos la imagen para tener mas detalle.
Sds.
Estas son las transacciones de la pieza desde que se compro para ese numero de lote
Esto es lo facturado en esa factura con respecto a ese producto
con el mismo numero 2019.0132 en la facturahay 9216 ud vendidas y con ese mismo numero, en las transacciones hay 10008 ud. lasa otras 5.400 de la factura son del lote 2019.0130. Veo que las pantallas están un poco “tocadas” fijate si en la consulta de transacciones del artículo tienes mas información de todas los movimientos
Pues por lo que parece en las pantallas, efectivamente tienes una factura con 9.200 y una salida con 5.400. Veo que el lote se llama BL@Factura, por lo que lo habeis modificado. ¿Que desarrollos teneis aqui? Desde la linea de factura, si analizas las transacciones de inventario divididas por todas las dimensiones ¿Que ves? Si no hay desarrollos aqui, es realmente extraño este comportamiento y te aconsejaria hacer una nota de abono, corregir el stock y volver a facturar.
Ese campo es el ‘Numero de lote’ y solo fue renombrado. Lo extraño es que ya probamos hacer una nota de abono y nos sale error como que la canidad que se quiere invertir es mayor a la consumida, entonces crei que habria quedado algo en ese producto en particular que hacia que se entregue una parte y facture por el total. La verdad es muy extraño
Si que lo es, habría que tener acceso al entorno para poder indagar más en las transacciones que se han creado y poder analizar profundamente el error. Si trabajas con un partner te aconsejaría que se lo traslades a el para que los consultores y técnicos lo revisen.
sds
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