Hilo iniciado por Carlos Rojas el 5 de enero de 2020
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Hola ,
Me gustaría saber si en algún sitio de un pedido de compra, puedo dos cosas:
– Impedir que contra los albaranes sobre este pedido se puedan registrar facturas de proveedor-
-Que ese pedido en el sistema esté considerado como totalmente facturado a proveedor y que no salga pendiente de estar facturadoGracias
Hola Carlos, para que un pedido de compra quede con sus transacciones cerradas debe terminar en estado = Facturado, de lo contrario la transaccion quedara abierta o en estado recibido.
Funcionalmente si lo que desea es no registrar la factura lo puede restringir mediante permisos
Hola por completar lo que comenta Cristina:
podrías añadir e el workflow de registrar facturas alguna condición que impida su registro.
tambien podrías bloquear la recepción de facturas a nivel proveedor
respecto al estado de facturado solamente aparecerá cuando todas las unidades pedidas estén facturadas , por lo que la única opción sería cancelar el pendiente .
sds
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