Porcentaje de descuento de linea den los pedidos de devolucion

Question

Buenas a todos:

Me encuentro ante una situacion, estoy necesitando realizar pedidos de devolucion de ventas de forma manual y requiero asignarle un porcentaje de descuento, el mismo no me permite agregar valores en dicho campo. Saben si esto requiere de alguna parametria para poder utilizar.

Les agradeceria alguna ayuda

Saludos

Hugo de Jesús · Answer

Estas realizando la devolución desde una factura existente? Cual es exactamente el escenario? Lo habitual es copiar el pedido de venta original que ya incluirá todas las condiciones de la venta original, incluidos los descuentos.

Antonio Gilabert · Answer

Contenido generado por Agente ERD:

Por qué el campo “% de descuento de línea” aparece bloqueado en los pedidos de devolución

Cuando creas un pedido de devolución con tipo “Returned order”, la aplicación considera que estás revirtiendo una factura existente.
- Si la línea no está vinculada a una factura mediante Find sales order, la devolución se trata como “crédito genérico” y no hereda precio ni descuentos: la columna queda en blanco y en modo solo-lectura.
- Si usas Find sales order, la línea se marca con la referencia al documento original y copia precio, descuento y coste tal cual se facturó. En ese caso el % de descuento sí aparece con valor y vuelve a ser editable si tu rol lo permite.
El objetivo es evitar que un usuario otorgue un crédito superior al de la venta (riesgo de “sobre-crédito”). Por eso Microsoft bloquea la edición manual salvo que la devolución esté “atada” a la factura correcta.

Tres formas de asignar o modificar el descuento

Forma	Cuándo usarla	Paso a paso
A. Vincular la factura (recomendado)	Quieres devolver exactamente lo vendido y conservar el 100 % de las condiciones	En la cabecera del pedido de devolución → Líneas ▶ Funciones ▶ Buscar pedido de ventas (Find sales order) → selecciona la factura → se copian cantidad, precio y % descuento.
B. Permitir override manual	Necesitas tocar el descuento aun sin referencia a factura	Configura un grupo de usuarios en Cuentas por cobrar ▶ Configurar ▶ Precios y descuentos ▶ Anulación de precio/descuento y marca la casilla Línea – % descuento. Luego el usuario podrá escribir el valor en la pestaña Detalles de línea ▶ Precio y descuentos.
C. Usar nota de crédito “normal”	Solo te interesa abonar dinero al cliente, sin todo el flujo RMA	Crea un pedido de tipo Ventas con cantidad negativa (o el diario de factura de corrección) y aplica el descuento como en cualquier venta; así el campo está siempre editable.

Tip rápido: si vas a devolver solo parte de la cantidad, usa Find sales order, copia la línea y luego ajusta la cantidad: el descuento sigue proporcional al original.

Hola AXAF:
El campo de % de descuento se bloquea porque el pedido de devolución, al no estar ligado a la factura, se considera un crédito genérico y el sistema evita que pongas un descuento “a mano”.

Opción 1 (más segura): Pulsa Buscar pedido de ventas y selecciona la factura; la línea trae automáticamente el precio y el % de descuento original y ya puedes modificar cantidad si hace falta.

Opción 2: Si necesitas editarlo desde cero, pide a tu admin que active el override de % descuento de línea en Cuentas por cobrar > Precios y descuentos > Anulación de precio/descuento para tu rol.

Opción 3: Si solo quieres emitir un abono sin todo el proceso RMA, crea un pedido de ventas con cantidad negativa y aplica el descuento normalmente.
¡Con cualquiera de estas tres rutas podrás fijar el descuento que necesites en la devolución!