Buenos dias a todos. Soy novato en Ax 2009 y no dejo de maravillarme con su flexibilidad, pero no se como anular una FV ya emitida solo se puede anular documentos vacios, ovbiamente no sirve eso.

si me falla la impresion, por el correlativo debo anular esa factura pero no se como hacerlo en el sistema. Favor ayudeme.¿que hago?.

Etiquetas: anulacion, de, facturas

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Respuestas a esta discusión

Hola,

No creo entender muy bien, lo que quieres, pero si solo te fallo la impresion, porque no la imprimes otra vez, existe esa opcion.

Deberias explicar que tipo de factura, es una factura manual o es una factrura desde una orden de venta?

Quizas si explicas un ejemplo sera mas facil ayudarte

son facturas manuales, la impresion quedo corrida y arruino la factura con el correlativo Ej 42500. y se tacho esta factura como nula. pero en la contabilidad quedo bien, tengo que anular en el sistema esta factra, para rehacerla nuevamente  y volver a tomar el pedido de Venta. pero para una nueva factura que seria 42501.

 

pero no se donde puedo anularla para que en el libro de ventas y en los mayores llegue nula y sin valores.

Te agradeceria Mucho si me puedes indicar el procedimiento.

Si son facturas manuales, es muy sencillo, ve al cliente-transacciones, seleccionas la transaccion y hay un boton para revertir la transaccion.

Si el problema fue la impresión, ¿no es posible volver a imprimirla y no tocar nada en contabilidad?

solo queda anular la FV, pero son echas desde el pedido de ventas.

Pero no dijiste que eran facturas manuales? si solo es la impresion no tienes que anular nada, re imprimela y problema resuelto.

y lo otro, que encuentro una gran debilidad de AX. se repiten los correlativos de las facturas de ventas

por ejemplo me arroja dos facturas 42005 y luego sigue con la secuencia de correlativos, la empresa que istalo en sistema afirma que no es posible hacer algo para que esto no ocurra, que el sistema permite hacer 2 o mas facturas con el mismo numero. cosa que el sistema contable mas rasca lo impide. esto arruina la contabilidad ya que los libros mayores no cuadran con el de venta y a la vez esos dos no cuadran con la factura fisica.

¿ustedes saben si es posible impidir la duplicidad de documentos de alguna forma?

Por supuesto que es posible hacerlo, solo tienes que marcar la secuencia numerica como continua, para mas control puedes reusar el numero de factura como numero de voucher y marcar el no aceptar duplicados en contabilidad general.

Si la empresa que les implanto el sistema te dijo eso, yo me pensaria dos veces el trabajar con ellos.

 

 

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