Hilo iniciado por Victor Peña Cruz el 29 de enero de 2018
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Buenas tardes a todos, les pido por favor me orienten con el siguiente problema:
Se recibio una factura por un monto x vamos a decir $ 1000, esta factura fue contabilizada, el cheque emitido fue solo por $ 600, porque ya se habia dado un anticipo al proveedor por los $400 con otra factura.
Como puedo devolver parte de esa factura o como puedo quitar de mis cuentas por pagar ese saldo??
Gracias por todo su apoyo
Buenas tardes. Si se trata de una factura de Cuentas por pagar tendrías que generar una NCI Nota de credito interna para aplicar a la factura. De esta forma la factura original queda aplicada a un documento y ya no figura por pagar. Ahora las cuentas contables que van en este documento debes coordinar con Contabilidad, por lo general se utilizan cuentas puentes.
Saludos.
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