Hilo iniciado por Ivan Poras el 12 de mayo de 2017
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Hola a todos,
Espero que me puedan ayudar, quiero cancelar unas facturas haciendo una nota de credito (RFC) pero el numero de factura o embarque no aparece en la pantalla Orden de Venta > RFC > ADM … En que status deberia de estar mi embarque o factura para poderla cancelar o hacer la nota de credito.
De antemano muchas gracias, saludos!!!
Adjuntos:
Hola Iván, primero has indicado que esto es para AX7 o Dynamics 365 FO por favor dinos la versión correcta.
Por otro lado, he visto tu formulario y está totalmente desarrollado o yo al menos no lo conozco (creo que tampoco es una localización). Para realizar notas de crédito, si te refieres a nivel de pedido de venta, es necesario que especifique la tipología del Pedido de Venta a tipo Pedido Devuelto y en la cabecera desde Funciones / Crear nota de abono seleccionas aquellas líneas que ya han sido factura y quieres abonar.
En España si activas la localización se te habilita un campo para referenciar la factura que quieres corregir y el motivo de corrección pero desconozco si esto es común en tu país.
Un cordial saludo.
Hola Antonio
Muchas gracias por su respuesta, estoy utilizando Microsoft Dynamcis SL (Solomon) 7.0 en Mexico , se que es una version demaciada vieja pero asi es como la han trabajado.
Esta es la pantalla que se utiliza para generar una nota de credito, pero la primer pantalla que adjunte es la que se muestra despues de dar clic a ADM.
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