Hilo iniciado por C G el 31 de octubre de 2017
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Buenas tardes,
Os agradecería si me pudieséis echar una mano (corregidme si me equivoco). He detectado el problema en un proveedor (aunque posiblemente exista alguno más) :
- En confirmaciones de pedidos de compra (Todos los pedidos de compra -> Compra-> Confirmaciones de pedidos de compra) un mismo pedido de compra se ha recepcionado varias veces. Al facturar el pedido, las provisiones no se están anulando bien, generandóse un descuadre en la 4039*.
- El problema no sé si puede ser debido a que no se configuró bien el grupo de artículos en su momento (no dispongo de traza de auditoría) u a otro motivo.
- ¿Cómo podría arreglar este descuadre? ¿Cómo podría detectar si hay algún descuadre más en otro proveedor?
Muchas gracias de antemano.
Hola,
Entiendo que has recibido varios albaranes y me imagino que tienes habilitado el % para permitir recepcionar mas cantidad de la pedida. De cualquier forma, si tienes varios albaranes, cada uno de ellos habrá provisionado por lo que al facturarlo se debe anular la provisión de forma correcta. Si uno de los albaranes no es correcto habrá que anularlo primero antes de facturar el que si es correcto. Que problema tienes para anular las recepciones?
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