Hilo iniciado por Ernesto J Duran l el 10 de enero de 2020
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Buenas noches
Primeramente feliz año a toda la comunidad. En esta oportunidad escribo para el siguiente caso ya que me encuentro validando ls pagos a los proveedores, en el diario de pagos hay una funcion llamada generar pagos, en este caso no se como se configura ya que me pide el formato, especificmente como puedo acceder a la configuracion marcada en rojo (ya que si le doy click derecho ver detalles, no me activa esta opcion), y si me pueden recomendar una documentacion seria fabuloso muchas gracias de antemano Saludos
Hola Ernesto, Feliz Año;
El Exportar Formato esta asociado a la Forma de Pago, lo puedes encontrar en el Módulo de Proveedores->Configurar->Pago->Formas de Pago, allí te vas a la opcion de Configurar,
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