Hilo iniciado por xaviss el 14 de enero de 2020
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Hola,
Me preguntaba si con AX habría alguna forma ágil de poder identificar el cobro de un rappel de compra, o el pago de un rappel de venta a un cliente. Estas cantidades se pueden compensar de otros importes que tenga pendientes el proveedor o el cliente, con lo cual es dificil distinguir lo que es un pago/cobro de una factura del pago/cobro de un rappel.
Se me acude poder realizar las facturas de rappel de compras con un tipo de diario diferente, y así poder identificar por secuencia la factura de rappel del resto pero, ¿como hacerlo con los rappels de ventas a clientes, porque una factura de servicio de venta no se puede distinguir de las otras facturas de venta?
Se me ocurre que puedes crear un nuevo perfil de contabilizacion llamado RAPPEL para tener estas facturas identificadas, de ese modo tambien le puedes asignar sus cuentas contables especificas.
Hola Xaviss, en relación a esto:
- ¿como hacerlo con los rappels de ventas a clientes, porque una factura de servicio de venta no se puede distinguir de las otras facturas de venta?
Puedes crearte un Grupo de Secuencia Numérica para que cuando se contabilice la Factura de Servicio, se cambie a nivel de cabecera y lo haga con un Id de factura diferente.
Saludos
Se me ocurre que puedes crear un nuevo perfil de contabilizacion llamado RAPPEL para tener estas facturas identificadas, de ese modo tambien le puedes asignar sus cuentas contables especificas.
Se me ocurre que puedes crear un nuevo perfil de contabilizacion llamado RAPPEL para tener estas facturas identificadas, de ese modo tambien le puedes asignar sus cuentas contables especificas.
Gracias! No me lo habría planteado a través de perfiles de contabilización
Hola Xaviss, en relación a esto:
- ¿como hacerlo con los rappels de ventas a clientes, porque una factura de servicio de venta no se puede distinguir de las otras facturas de venta?
Puedes crearte un Grupo de Secuencia Numérica para que cuando se contabilice la Factura de Servicio, se cambie a nivel de cabecera y lo haga con un Id de factura diferente.
Saludos
Gracias! Tafaneando el otro día vi esta opción, pero no la había utilizado nunca. Lo tendré en cuenta. En este caso las facturas que se emitan a clientes se destinguírian por este grupo de Secuencia Numérica y las de proveedores por tipo de diario de factura, verdad?
Las de proveedores las registrarás con el Id de Factura que te llegue, pero claro que también podrás indicar si quieres una máscara de asiento diferente en el Nombre de Diario para los Diarios de Facturas que te crees para este cometido. Un saludo!
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