Hilo iniciado por Ernesto J Duran l el 17 de agosto de 2017
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Buenas Tardes
En la sección Ordenes de ventas hay maneras de que en las remisiones o notas de entregas se pueda hacer una factura.?
Ejemplo: Tengo un Cliente con Varias Notas de Entregas o Remisiones pero quiero hacer una sola factura
Hola Ernesto, para ello en el formulario que tienes al facturar puedes elegir vía Actualización Conjunta diferentes criterios para agrupar facturación. Saludos.
Buenas Noches
Sr. Antonio, tendra un proceso o unos pasos de esos,por favor, ya que he probado lo de la actualización conjunta en la pestaña otros y me hace una factura por cada remisión, la idea es por ejemplo 3 remisiones una sola factura del mismo cliente es posible? de ser asi me explicaria los pasos?
Gracias
Tienes que ir primero a los parámetros de clientes, y en la pestaña “actualización conjunta” definir si quieres que se agrupen por defecto por cuenta de cliente, luego ve a parámetros de actualización conjunta y selecciona el nivel de agrupación de la factura (por defecto por cuenta de facturación y divisa)
Luego ve a clientes->periódico->actualización de ventas->factura
Aquí selecciona los albaranes que quieras y dale a Organizar (en la pestaña otros puedes cambiar el tipo de actualización conjunta)
Y ya puedes facturar.
Saludos.
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