Hilo iniciado por OSCAR BASTI el 9 de febrero de 2011
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Hola a todos
Simplemente una pregunta. Un cliente me envía un pagaré. Lo llevo al banco y, sorpresa, me lo devuelve porque no tiene saldo. Procedo a hacer el impagado a través de diario de Impago.
El cliente me trae otro pagaré y me incluye otra factura, además del importe impagado y yo le doy el pagaré viejo.
¿Como puedo anular el pagaré que tengo en impagado y crear una nueva letra de cambio por el importe correcto, a la espera de llevarlo al banco en su vencimiento. Gracias a todos.
Hola Oscar, hace relativamente poco me preguntaron algo similar pero referente a la anulación de un efecto… te lo copio por si te puede servir o dar ideas.
“Al registrar una factura con una forma de pago Pagaré, como decías generarás el efecto a partir del Diario pertinente de Creación de Efectos como te muestro.
Pero claro que la gente no es perfecta y como bien dices puede confundirse creando un efecto de otra factura. Para ello accederás al cliente en cuestión, en este caso el CLI10-0004, accederás al botón Funciones en concreto a la Edición de Transacciones Cerradas.
Esta funcionalidad te permite identificar que transacciones están cerradas o liquidadas (de cara a AX la cartera en el momento Librado la considera como una transacción Cerrada)
Al identificar con un check la factura que hemos convertido en Efecto por error, se chequeará de forma automática el otro registro que lo salda, y si se pulsa el botón Invertir, la aplicación deja como estaba la factura es decir, vuelve a ser una transacción Abierta.”
Saludos.
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