Hilo iniciado por Maria Ciria el 9 de octubre de 2017
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Hola a todos,
Estoy intentando sacar los libros de IVA de Dynamics 365 lo unico que en la configuracion me aparecen las opciones (reverse charge y Non deductible), estas tendria que marcarlas? Si tenemos prorrata, una parte seria no deducible por eso es la pregunta de si tengo que marcar esa opcion.
Muchas gracias,
Un saludo,
Hola María,
Contestando a tu pregunta no tienes que marcar ninguno de los dos el checks.
El check que te puede suscitar más dudas sería el Non deductible pero no se marca pq si lo haces el sistema entiende que todas las transacciones que contengan dicho código de impuesto serían no deducibles al 100% y en tu caso sería incorrecto, ya que, sólo son deducible en la parte configurada en el código de impuesto de la prorrata, por eso mismo, con el porcentaje de prorrata configurado en el código de impuesto es suficiente.
Espero que la respuesta te sea de ayuda.
Saludos.
Muchas gracias Sulaica, lo unico esque al general el informe desde VAT books, me sale el 100% deducible y no considera la prorrata.
Saludos,
Hola María,
Cuando puedas dime como estás configurando la prorrata en el impuesto.
Saludos
Si, la prorrata esta configurada en la parte de sales tax codes/ values/ tiene aplicado un porcentaje deducible y otro no deducible.
Ejemplo:
Valor: 21% No deducible: 97%
No nos saca de forma correcta los informes de IVA, sale todo como deducible al 100%.
Saludos,
ok, te comento:
Dentro de los valores de los códigos de impuestos el campo no deducible es dónde se especifica la prorrata, hasta este punto es correcto, pero el porcentaje que especifiques en dicho campo se aplica al porcentaje que se haya indicado en el campo valor.
Ejemplo:
Valor: 21% No deducible: 2%
El 2% de la prorrata se aplica sobre el importe de impuestos calculado del 21%
1200 x 21%= 252 / 252 x 2%= 5,04
Ten en cuenta esta configuración para la prorrata y prueba otra vez, si sigue saliendo mal el informe habrá que seguir investigando a ver que puede estar pasando.
Saludos
Hola Sulaica,
Si la pregunta es mas bien para los libros españoles de IVA, cuando lo genero no me aplica la parte no deducible, es decir, me saca el total de impuestos sin prorrata, como si todo fuera deducible. Esto tendria que customizarse en AX?
Hola Sulaica,
Si la pregunta es mas bien para los libros españoles de IVA, cuando lo genero no me aplica la parte no deducible, es decir, me saca el total de impuestos sin prorrata, como si todo fuera deducible. Esto tendria que customizarse en AX?
Hola María, la parametrización que habéis reflejado arriba diferencia Non deductible como valor a rellenar que refleja la prorrata en transacción del impuesto concretamente en la pestaña Cantidad, pero es correcto lo que te sucede. La idea es que vía informes de Especificaciones o similar dentro del módulo de Tax puedas extraer todo lo no deducible para editarlo en la declaración. Dyn365 no sabe diferenciarlo directamente en el libro y por ello deberás editarlo en base al report que te hayas sacado de forma previa. Respondiendo a tu pregunta si quisieras que fuera en automático, la respuesta es Sí, se debería desarrollar.
Muchas gracias Antonio, era lo que pensaba. Con respecto al SII, una vez que esta en funcionamiento, la empresa deberia de mantener los libros registros de IVA tambien? La información que tengo es que sí.
Un saludo,
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