Hilo iniciado por Ernesto J Duran l el 8 de febrero de 2018
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Buenas Tardes
Primeramente un saludo a toda la comunidad!!!
En esta oportunidad requiero de su valiosa ayuda para el siguiente caso: Me encuentro realizando una Orden de Compras, como toda orden la misma tiene sus fases; Creacion, confirmacion, lista de recepcion, recepcion del producto y registro de la factura, en este caso la “recepcion del producto” no se esta cumpliendo, es decir el sistema la salta, La pregunta es como hago o donde tengo que ingresar para activar esta opcion, anexo pantalla para que el ejemplo sea mas grafico.
Gracias de antemano por la ayuda que me puedan brindar 😀
Hola Ernesto,
Tienes que activarlo aqui:
adquisición y abstaceimiento->configurar->parametros->ciclos.
Saludos.
Buenas Noches
Gracias Sr Hugo, sin embargo mi version de Dynamics no trae esa opcion le anexo mi pantalla, otra opcion donde pueda validar?
Muchas Gracias
Hola Ernesto,
Tienes toda la razón, culpa mia, esa funcionalidad es solo para España:
Y se activa si la empresa tiene el pais España.
Alternativamente puedes usar varias funcionalidades paralelas:
1. Requerir el registro en el modelo de artículo:
Con estos dos checks obligas a:
1. Registro: Obligatorio registrar la entrada antes de realizar la recepción.
2. Recepción: Obligatorio registrar la recepción antes de la factura.
Ojo que esto afecta a cualquier entrada, sea por PC o por diario, transferencia…
Adicionalmente puedes activar la triple conciliación para asegurar que la cantidad de factura (e importe) coincide con lo pedido y recibido:
Esta claro, que la funcionalidad Española de los ciclos facilita bastante todo esto 🙂
Saludos.
Buenas Tardes
Excelente!!! Me fui por la segunda opcion y funciono perfectamente, Mchas Gracias Sr. HUgo
Buenas Tardes
En dado Caso que ninguna de estas dos opciones funcione? que puede ser?
Gracias
Buenos días.
Yo tambien tengo una duda acerca de las recepcion de productos, ya que tengo que crear el diario de recepción y despues irme a recepcion de producto y añadir el numero del diario para que me aparezca como recibido.
¿Hay alguna opcion para que esto se haga automatico? me refiero cuando creo el diario lo hago creando lineas desde el pedido, no es posible que se vincule todo automaticamente?
Gracias, un saludo.
Hoa Elías, si lo haces desde el propio pedido de compra y registras el albarán previamente utilizando las Funciones / Registro creo que te aceleraría el proceso. Pero si lo habéis montado por Diario de Recepción tendrá su significado.
Buenas Tardes
En dado Caso que ninguna de estas dos opciones funcione? que puede ser?
Gracias
Buenas Ernesto.
Yo no se mucho acerca de tu problema, pero lo primero que se me ocurre es que quizas pueda ser algo de configuración del articulo, ¿has probado con otros articulos?¿Te pasa con todos?.
Como segunda opción miraria la configuración del proveedor…
Intenta darnos todos los datos posibles para que podamos ayudarte mejor.
Un saludo.
Buenas Tardes
En dado Caso que ninguna de estas dos opciones funcione? que puede ser?
Gracias
Hola Ernesto,
por Lo que te entendí quieres que la recepción sea obligatoria antes de registrar la factura verdad? Y que no te funciona exactamente? Has puesto en el modelo de inventario de ese producto la marca comentada o has activado la triple conciliación? Danos algo más de detalle por favor
Buenos Dias
Si realice el paso de la triple conciliacion, en el Grupo modelo de articulos tambien esta marcado, la opcion de Recepcion.
Simplemente el sistema, salta el paso es decir no me muestra la planilla de recepcion, al validar el diario en la ficha recibir de recepcion de producto(El Librito azul). No esta activo esta en gris. en este caso no se si revisar los parametros de Proveedor o Articulo?
Muchas gracias de antemano por la ayuda y el apoyo que me puedan brindar
saludos
Hola Ernesto,
Me cuesta ver el proceso completo, nos pasarias como lo has parametrizado,que proceso haces paso a paso y cual es el proceso que buscas?
sds.
BUenas Noches
Ok que pantallas Necesita? para entonces enviarselas
de todas maneras el proceso Standard de Ordenes de Compras Creacion, Lista de Recepciones, Recepcion del Producto(Mas que todo si el proveedor entrega mercancia incompleta), y Registro de Factura.
Actualmente cuando realizo la Recepcion de Producto, AX no hace nada, no imprime el documento de la operacion ni registra las cantidades modificadas. Al igual tampoco imprime documento cuando la orden esta bien.
Digame por favor las pantallas que necesita para entonces enviarselas
Muchas gracias de antemano por la ayuda y apoyo
Hola Ernesto,
Entonces lo que está pasando es solamente que cuando haces una recepción no la realiza pero no te da ningún error? Lo que no termino de ver es el error concreto. Pensaba que tu problema era que te dejaba recibir la factura sin tener una recepción, pese a que la recepción estaba como obligatoria y la triple conciliacion tambien, pero por lo que dices en tu ultima respuesta es otra cosa, no?
Buen Dia
Sr. Hugo Espero este Bien. En este caso AX no da ningun error de hecho cuando se va a imprimir la recepcion, le doy ok y me devuelve a la pantalla inicial como si nada, trato de ver el diario, para ver si reimprime y el diario esta desactivado, Cabe destacar que esta operacion tiene los check de Imprimir y registrar.(Es como si no estuviese haciendo el proceso), Cuando todo esta configurado para realizar la recepcion del producto. Tambien AX me permite registrar la factura del proveedor si este paso, ya active lo que me comento en post anterior y nada
Gracias de antemano
Hola Ernesto, disculpa pero no he podido revisar este tema hasta hoy. Haz una cosa, si tienes windows 10 busca en ejecutar “grabación de acciones de usuario” Realiza el proceso completo y en cada paso (lista de seleecion, registro, recepción, factura) revisa las transacciones de inventario para que se grabe y pueda verlo. Cuando lo tengas te ghenerará un fichero ZIP, adjuntalo y lo reviso, va a ser lo mas facil 😉
Hola Ernesto,
el proceso que haces parece correcto, no se ve en el vídeo cuando das al botón aceptar pero entiendo que haces eso, y el sistema no hace absolutamente nada lo cual no es el comportamiento esperado. Hay algún desarrollo relativo a los albaranes que intervenga en el proceso? Si lo hay tenéis que revisarlo y si no lo hay tendrías que crear una incidencia en Microsoft.
sds
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