Hilo iniciado por Annet Araceli Mora Maravel el 5 de diciembre de 2016
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Buen día
Se realizó una Orden de Venta un pedido de 100 de un mismo producto y se creo una Orden de Compra basada en esta Orden de Venta. Se esta utilizando el marcado el detalle es que al realizar la recepción el sistema me crea una línea de transacción negativa al querer desmarcar la línea me marca un error diciendo que la Orden de compra esta ligada a una transacción de inventario virtual. Alguien sabe por que es generada esta línea en el sistema ya que al querer remicionar la Orden de Venta marca error por que no hay productos disponibles.(Adjunto imagen).
Adjuntos:
podrias revisar el invettrans para ver si hay realaciones entre las ordes de venta y ordenes de compra en algun refrecid o hacer un debug para ver en donde esta la validacion.
La orden de compra y orden de venta mantienen una relación pero el Lote interno es diferente al que se mantiene en la línea. Generando el lote interno de la transacción virtual.
El lote puede ser direrente por que tanto en las OV y la OC tal vez no estan realacionadas a la mismas dimenciones de inventario o en al almacen en donde se esta ingresando y sacando respectivamente el producto.
Creo que seria bueno ver si se puede revisar el codigo y ver el error en si.
Es que ese es el detalle, las dimensiones y los datos son los mismos y la OCM es creada desde la ORV. Aunque cree la OCM de esa misma línea genera una transacción ficticia y mantiene la reserva y se necesita transferir esos productos a otro Almacén.
Annet
Creo que tu problema es de Proceso, si necesitas gestionar el stock de la OC transfiriéndolo a otro almacén no debes relacionarlo con algún pedido de venta ya que en AX se genera una relación desde las transacciones de origen que difícilmente podrás revertir.
Lo que te sugiero es que se generen ordenes de compra en base a una demanda (Planificación) o solicitud de compra, con ello no tendrás estos problemas.
En caso se necesita generar las OC en función a un pedido de venta quisiera entender porque debe de hacerse de esa manera. Te agradeceré me lo expliques.
sé que en este caso esta mal realizado el proceso, el detalle es que fue una equivocación que se realizara de esta manera y se manejo el marcado, el detalle es que ha salido en mas de un caso, por ejemplo:
Se creo la ORV con dos piezas de un artículo y posteriormente se hizo la OCM basada en la ORV manteniendo el marcado se recepciono el producto y al Facturar la OCM me crea una línea en el Kardex del producto de tipo “Transacción” la cual mantiene como vendida una pieza y al querer remisionar la ORV solo me aparece una pieza disponible de las dos que se les había dado entrada.
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